Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | PROCOMP s.r.o. DF/2023/007 MS pripojenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 343,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 11.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_007 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |