Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | SLOVAK TELEKOM DF/2023/013 pevne linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
Dátum úhrady: | 18.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_013 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |