Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0351/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Práce strojom New Holland |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2019 |
Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
Súbor: | FD_0351_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |