Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2020 |
Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
Súbor: | DF_20_084 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |