| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2021 |
| Súbor: | DF_21_109 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:03.
