| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /082 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | 2H SErvice s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 27164080 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_21_082 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:04.
