| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/309 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AC s.r.o. |
| Adresa: | Gemerská cesta 13,04951 Brzotín |
| IČO: | 52889094 |
| Predmet: | AC s.r.o. DF2023/309 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_309 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:39.
