Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/307 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 2272,96501 Ladomerská Vieska |
IČO: |
36646601 |
Predmet: |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. DF2023/307 |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_307 |
Zverejnené: |
11.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov