| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130038 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektr. rúra-KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2013 |
| Súbor: | FD_0005_13 |
| Zverejnené: | 22.07.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:44.
