Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1701000109 |
Číslo faktúry: | FD /0002/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
Súbor: | FD_0002_17 |
Zverejnené: | 24.08.2017 |