Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20172049 |
Číslo faktúry: | FD /0348/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | zneškod.odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | FD_0348_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |