Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1181251 |
Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zverejňovanie faktúr |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FD_0037_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |