Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | Aktualizácia, servis projfram ŠJ 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
Dátum úhrady: | 01.02.2021 |
Súbor: | DF_21_031 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |