| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /209 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | AGRA s.r.o. DF/22/209 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 596,28 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_22_209 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:01.
