| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/307 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2272,96501 Ladomerská Vieska |
| IČO: | 36646601 |
| Predmet: | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. DF2023/307 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_307 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:12.
