Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1505000144 |
Číslo faktúry: | FD /0001/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2015 |
Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
Súbor: | FD_0001_15 |
Zverejnené: | 03.06.2015 |