Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0014/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jolana Kureková |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | NULL |
Predmet: | žalúzie |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
Súbor: | FD_0014_15 |
Zverejnené: | 03.06.2015 |