Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
26032019 |
Číslo faktúry: |
FO /0004/19 |
Číslo zmluvy: |
Kúpna zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Ing. Ján Zauška |
Adresa: |
Pôtor - Slatinka 173,99103 Pôtor |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Železná rúra - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
590,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Rúra na prepusť pri ČOV |
Dátum doručenia: |
29.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.04.2019 |
Dátum úhrady: |
29.03.2019 |
Súbor: |
FO_0004_19 |
Zverejnené: |
31.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov