Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3981	FD /0002/15	Obec Pôtor	PROCOMP s r.o.	notebook	474.00	03.06.2015	Faktúra
3982	FD /0003/15	Obec Pôtor	internet Mall Slovakia, s	alkoholtest	33.80	03.06.2015	Faktúra
3983	FD /0004/15	Obec Pôtor	PROCOMP s r.o.	MŠ-internet	166.00	03.06.2015	Faktúra
3984	FD /0005/15	Obec Pôtor	Poradca,s.r.o.	prístup	84.00	03.06.2015	Faktúra
3985	FD /0006/15	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny	107.19	03.06.2015	Faktúra
3986	FD /0007/15	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	čist.prostr. ŠJ	18.39	03.06.2015	Faktúra
3987	FD /0008/15	Obec Pôtor	MEGA VK, s.r.o.	kanc.potr.-refer.	20.00	03.06.2015	Faktúra
3988	FD /0009/15	Obec Pôtor	ATC-JR s.r.o.	potraviny	136.45	03.06.2015	Faktúra
3989	FD /0010/15	Obec Pôtor	Róbert Berta-ELBERT	služby	448.90	03.06.2015	Faktúra
3990	FD /0011/15	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	154.00	03.06.2015	Faktúra
3991	FD /0012/15	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	218.00	03.06.2015	Faktúra
3992	FD /0013/15	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	spracov.odpadu	19.80	03.06.2015	Faktúra
3993	FD /0014/15	Obec Pôtor	Jolana Kureková	žalúzie	65.08	03.06.2015	Faktúra
3994	FD /0015/15	Obec Pôtor	Jozef Seifert	služby	127.75	03.06.2015	Faktúra
3995	FD /0016/15	Obec Pôtor	sniežik R s.r.o.	potraviny	16.56	03.06.2015	Faktúra
3996	FD /0017/15	Obec Pôtor	sniežik R s.r.o.	potraviny	260.80	03.06.2015	Faktúra
3997	FD /0018/15	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	12.56	03.06.2015	Faktúra
3998	FD /0019/15	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	23.34	03.06.2015	Faktúra
3999	FD /0020/15	Obec Pôtor	MEGA VK, s.r.o.	kanc.potreby	226.28	03.06.2015	Faktúra
4000	FD /0021/15	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné poukážky	198.00	03.06.2015	Faktúra

Strana 200/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty